|
|
Faktúra |
2015115
|
Mäso a mäsové výrobky
|
581,44 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
03.07.2015 |
Alžbeta Ladovičová |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
670520771
|
Mliečne výrobky
|
6,64 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
03.07.2015 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15216
|
Zelenina a ovocie
|
12,91 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
03.07.2015 |
VELTRADE s.r.o |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
O2591534
|
Autobus
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
BOZP a PO
|
45,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení PZS
|
03.07.2015 |
Mária Strapáčová |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
670520772
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
28,09 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
03.07.2015 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015118
|
Mäso a mäsové výrobky
|
22,50 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
07.07.2015 |
Alžbeta Ladovičová |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7775355007
|
Telefón ZŠ
|
32,51 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6775332894
|
Telefón MŠ
|
30,42 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
Pečivo
|
32,30 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Potraviny Bartosová |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7165104513
|
Plyn
|
570,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
03.08.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
240/2015
|
BOZP a PO
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Mária Strapáčová |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7165104519
|
Plyn
|
350,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
03.08.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
45750175
|
Smotky na parkety
|
230,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SVETHOBBY.SK |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7165104512
|
Plyn
|
1 770,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
03.08.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1538920
|
Prenájom rohoží
|
23,64 |
s DPH |
|
Zmluva v servisnom prenájme rohoží zo dňa 14.11.2011
|
03.08.2015 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1152206297
|
Školské tlačivá
|
217,12 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5307027847
|
Mobilný telefón
|
19,75 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Maliarske práce
|
3 207,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
MARKOŠ JÁN |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Maliarske práce
|
877,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
MARKOŠ JÁN |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
13.10.2015 |