|
|
Faktúra |
15087
|
Zelenina
|
85,52 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
15.04.2015 |
VELTRADE s.r.o |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
24.04.2015 |
|
Faktúra |
FVGA10210450
|
Školské potreby - HN-ŽZŠ a MŠ - september 2021
|
547,80 |
s DPH |
72/2021-ZŠ
|
|
01.10.2021 |
RONEX WORLD s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2109008
|
Ročná servisná prehliadka - kotol
|
189,60 |
s DPH |
68/2021-ZŠ
|
|
17.09.2021 |
Rosa Ján |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210753
|
Zelenina a ovocie
|
275,23 |
s DPH |
ŠJ/60/09/2021
|
|
17.09.2021 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5639995417
|
Mobilný telefón
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Orange Slovensko |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
802142641
|
Mrazené výrobky
|
72,84 |
s DPH |
ŠJ/61/09/2021
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
23.09.2021 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21090431
|
FROOOTICO čierna ríbezľa
|
84,58 |
s DPH |
ŠJ/62/09/2021
|
|
23.09.2021 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202103693
|
Hudobné nástroje pre ZŠ
|
334,15 |
s DPH |
69/2021-ZŠ
|
|
23.09.2021 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2209047
|
Prenájom rohoží
|
23,76 |
s DPH |
|
Zmluva v servisnom prenájme rohoží zo dňa 14.11.2011
|
23.09.2021 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6571520787
|
Poistenie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
22203985
|
Ploché obruče
|
45,40 |
s DPH |
70/2021-ZŠ
|
|
24.09.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
P2109021
|
Káva Eilles
|
60,00 |
s DPH |
71/2021-ZŠ
|
|
29.09.2021 |
DIOFA, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290603847
|
Mobilný internet M
|
20,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8649326847
|
Plyn
|
434,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
05.10.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10002551
|
Dávkovače mydla a tekuté mydlo
|
766,92 |
s DPH |
66/2021-ZŠ
|
|
14.09.2021 |
Viera Szíkorová SANTECH |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8649326840
|
Plyn
|
1 930,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
05.10.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8649326841
|
Plyn
|
472,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
05.10.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210406
|
BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení PZS
|
05.10.2021 |
Mária Strapáčová |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210938
|
Mäso a mäsové výrobky
|
571,95 |
s DPH |
ŠJ/64/10/2021
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
05.10.2021 |
Alžbeta Ladovičová |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21504
|
Pečivá
|
125,87 |
s DPH |
ŠJ/63/10/2021
|
|
05.10.2021 |
BAGETKA s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
05.10.2021 |