|
|
Faktúra |
15087
|
Zelenina
|
85,52 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
15.04.2015 |
VELTRADE s.r.o |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8697620406
|
Plyn
|
434,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
02.06.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210345
|
Zelenina a ovocie
|
346,02 |
s DPH |
ŠJ/28/5/2021
|
|
19.05.2021 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
802116083
|
Mrazené výrobky
|
128,10 |
s DPH |
ŠJ/29/5/2021
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
19.05.2021 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
19.05.2021 |
|
Faktúra |
211311611
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
435,90 |
s DPH |
16/2021-ZŠ
|
|
24.05.2021 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
Maliarske práce - ZŠ
|
589,40 |
s DPH |
17/2021-ZŠ
|
|
25.05.2021 |
Imrich Múcska |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8283213526
|
Mobilný internet M
|
20,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21050188
|
FROOOTICO čierna ríbezľa
|
126,86 |
s DPH |
ŠJ/30/5/2021
|
|
01.06.2021 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21050546
|
FROOOTICO čierna ríbezľa
|
126,86 |
s DPH |
ŠJ/31/5/2021
|
|
01.06.2021 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8130017685
|
Stočné - vyúčtovanie ZŠ
|
-80,51 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8130017684
|
Stočné - vyúčtovanie MŠ
|
-40,44 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8697620399
|
Plyn
|
1 930.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
02.06.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8697620400
|
Plyn
|
472,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
02.06.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100189
|
Lignofix stetce a pásky pre MŠ
|
61,02 |
s DPH |
15/2021-ZŠ
|
|
18.05.2021 |
PAME-IMPEX spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210203
|
BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení PZS
|
02.06.2021 |
Mária Strapáčová |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2174500
|
Prenájom rohoží
|
38,69 |
s DPH |
|
Zmluva v servisnom prenájme rohoží zo dňa 14.11.2011
|
03.06.2021 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
802118047
|
Mrazené výrobky
|
68,15 |
s DPH |
ŠJ/33/5/2021
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
03.06.2021 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
802118386
|
Mrazené výrobky
|
112,93 |
s DPH |
ŠJ/35/5/2021
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
03.06.2021 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21275
|
Pečivá
|
157,69 |
s DPH |
ŠJ/32/5/2021
|
|
03.06.2021 |
BAGETKA s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210417
|
Zelenina a ovocie
|
230,35 |
s DPH |
ŠJ/34/5/2021
|
|
03.06.2021 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.06.2021 |