|
|
Faktúra |
15087
|
Zelenina
|
85,52 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
15.04.2015 |
VELTRADE s.r.o |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
24.04.2015 |
|
Faktúra |
8317225380
|
Mobilný internet M
|
20,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22110271
|
FROOOTICO čierna ríbezľa
|
55,80 |
s DPH |
ŠJ/84/11/2022
|
|
15.11.2022 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10002452
|
Papierové utierky, WC papier, mikroutierky a prací prášok
|
891,88 |
s DPH |
145/2022-ZŠ
|
|
15.11.2022 |
Viera Szíkorová SANTECH |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
16.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3120221658
|
Učebnice-ŠR
|
397,50 |
s DPH |
146/2022-ZŠ
|
|
21.11.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
22.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
102200856
|
Učebnice-ŠR
|
450,00 |
s DPH |
147/2022-ZŠ
|
|
21.11.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
25.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2349340
|
Prenájom rohoží
|
44,16 |
s DPH |
|
Zmluva v servisnom prenájme rohoží zo dňa 14.11.2011
|
21.11.2022 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
25.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
802265255
|
Mrazené výrobky
|
158,63 |
s DPH |
ŠJ/86/11/2022
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
21.11.2022 |
Hossa family, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221066
|
Zelenina a ovocie
|
205,10 |
s DPH |
ŠJ/85/11/2022
|
|
21.11.2022 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
Odborná prehliadka herných prvkov
|
116,00 |
s DPH |
148/2022-ZŠ
|
|
22.11.2022 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
25.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
136,35 |
s DPH |
149/2022-ZŠ
|
|
22.11.2022 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
25.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1191378802
|
Brejky RAJO Mlieko 0,25 l
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
RAJO s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5704560207
|
Mobilný telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Orange Slovensko |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
25.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8231084482
|
Stočné - vyúčtovanie ZŠ
|
24,64 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
25.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8231084481
|
Stočné - vyúčtovanie MŠ
|
-20,57 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
23.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22652
|
Pečivá
|
175,55 |
s DPH |
ŠJ/87/11/2022
|
|
30.11.2022 |
BAGETKA s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1016455
|
Darčekové karty - Lidl
|
2 690.00 |
s DPH |
143/2022-ZŠ
|
|
14.11.2022 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
15.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670234170
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
733,75 |
s DPH |
ŠJ/88/12/2022
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
06.12.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
13.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
670234169
|
Mliečne výrobky
|
292,78 |
s DPH |
ŠJ/89/12/2022
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
06.12.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
13.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221105
|
Zelenina a ovocie
|
162,18 |
s DPH |
ŠJ/90/12/2022
|
|
06.12.2022 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
13.12.2022 |
06.12.2022 |