|
|
Faktúra |
15087
|
Zelenina
|
85,52 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
15.04.2015 |
VELTRADE s.r.o |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
24.04.2015 |
|
Faktúra |
22060256
|
FROOOTICO čierna ríbezľa
|
36,46 |
s DPH |
ŠJ/50/06/2022
|
|
14.06.2022 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670217245
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
763,88 |
s DPH |
ŠJ/48/06/2022
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
09.06.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
14.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7121997945
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
66,55 |
s DPH |
52/2022-ZŠ
|
|
09.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
14.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7121997949
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
284,89 |
s DPH |
51/2022-ZŠ
|
|
09.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
14.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7121997948
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
235,34 |
s DPH |
50/2022-ZŠ
|
|
09.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
14.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7121997947
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
309,24 |
s DPH |
49/2022-ZŠ
|
|
09.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
14.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7121997946
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
468,90 |
s DPH |
48/2022-ZŠ
|
|
09.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
14.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307269947
|
Telefón ZŠ
|
39,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
14.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307282869
|
Telefón MŠ
|
44,32 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
14.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7771029429
|
Elektrická energia
|
23,40 |
s DPH |
53/2022-ZŠ
|
|
13.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
14.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022035
|
Oprava kosačky
|
290,50 |
s DPH |
54/2022-ZŠ
|
|
13.06.2022 |
Róbert Kleč - Oprava záhradkárskych mechanizmov |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
14.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202210176
|
Topmatic, clear a tabletovaná soľ
|
467,52 |
s DPH |
55/2022-ZŠ
|
|
13.06.2022 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
14.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
802231180
|
Mrazené výrobky
|
109,31 |
s DPH |
ŠJ/49/06/2022
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
14.06.2022 |
Hossa family, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202276175
|
Predškolská výchova-predplatné č. 1/2022-2/2022
|
3,60 |
s DPH |
56/2022-ZŠ
|
|
14.06.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Anita Horváth, Mgr. |
riaditeľka |
21.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630219350
|
Plyn
|
241,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
08.06.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
14.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
02842022
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
159,00 |
s DPH |
57/2022-ZŠ
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
21.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
02832022
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
247,00 |
s DPH |
58/2022-ZŠ
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
21.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022142
|
Preprava osôb
|
222,00 |
s DPH |
30-2/2022-ZŠ
|
|
16.06.2022 |
FERMO, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201094
|
Voda pramenitá
|
88,40 |
s DPH |
61/2022-ZŠ
|
|
16.06.2022 |
AQUADRIFT s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
21.06.2022 |
16.06.2022 |