|
|
Faktúra |
15087
|
Zelenina
|
85,52 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
15.04.2015 |
VELTRADE s.r.o |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
24.04.2015 |
|
Faktúra |
8630372527
|
Plyn
|
1 188.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
07.11.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
15.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1191374053
|
Brejky RAJO Mlieko 0,25 l
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
RAJO s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202210320
|
tabletovaná soľ pre zmäkčovače vody 25 KG
|
37,92 |
s DPH |
133/2022-ZŠ
|
|
27.10.2022 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
02.11.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22582
|
Pečivá
|
158,59 |
s DPH |
ŠJ/78/10/2022
|
|
27.10.2022 |
BAGETKA s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
02.11.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220970
|
Zelenina a ovocie
|
278,94 |
s DPH |
ŠJ/76/10/2022
|
|
27.10.2022 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
02.11.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
802260594
|
Mrazené výrobky
|
211,16 |
s DPH |
ŠJ/77/10/2022
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
27.10.2022 |
Hossa family, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
02.11.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8315389568
|
Mobilný internet M
|
20,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
15.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220998
|
Zelenina a ovocie
|
55,49 |
s DPH |
ŠJ/79/11/2022
|
|
03.11.2022 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
15.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670230832
|
Mliečne výrobky
|
305,34 |
s DPH |
ŠJ/80/11/2022
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
04.11.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
15.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670230834
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
526,02 |
s DPH |
ŠJ/81/11/2022
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
04.11.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
15.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202210037
|
Školský program- jablká, hrušky-MŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
KÚPNA ZMLUVA Uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka zo dňa 22.3.2022
|
07.11.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202210036
|
Školský program- jablká, hrušky-ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
KÚPNA ZMLUVA Uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka zo dňa 22.3.2022
|
07.11.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8630372529
|
Plyn
|
331,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
07.11.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
15.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8630372528
|
Plyn
|
241,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
07.11.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
15.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4632022
|
BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení PZS
|
07.11.2022 |
Mária Strapáčová |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
15.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2339687
|
Prenájom rohoží
|
44,16 |
s DPH |
|
Zmluva v servisnom prenájme rohoží zo dňa 14.11.2011
|
21.10.2022 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
02.11.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221080
|
Mäso a mäsové výrobky
|
577,01 |
s DPH |
ŠJ/82/11/2022
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
07.11.2022 |
Alžbeta Ladovičová |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
15.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316535371
|
Telefón MŠ
|
44,32 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
15.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316520820
|
Telefón ZŠ
|
38,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
15.11.2022 |
08.11.2022 |