|
|
Faktúra |
15087
|
Zelenina
|
85,52 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
15.04.2015 |
VELTRADE s.r.o |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20190133
|
BOZP a PO
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení PZS
|
02.05.2019 |
Mária Strapáčová |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FV19015
|
Vzdelávacia aktivita DIFER
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
COMENIUS - Ped.inštitút |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
Pečivo
|
173,36 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Potraviny Bartosová |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190508
|
Mäso a mäsové výrobky
|
551,83 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
09.05.2019 |
Alžbeta Ladovičová |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
AG/19045
|
Zelenina a ovocie
|
610,97 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
ANTON GÁL |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
670915732
|
Mliečne výrobky
|
84,67 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
09.05.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8706614950
|
Plyn
|
467,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
09.05.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8706614957
|
Plyn
|
408,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
09.05.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8706614949
|
Plyn
|
1 905.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
09.05.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1192202636
|
Školské tlačivá
|
119,15 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FV41900103
|
Balík služieb - PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232277590
|
Telefón ZŠ
|
38,67 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232286535
|
Telefón MŠ
|
51,30 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
670914715
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
687,28 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
03.05.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
670914714
|
Mliečne výrobky
|
402,36 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
03.05.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8019043703
|
Mrazené výrobky
|
157,18 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
30.04.2019 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8019051097
|
Mrazené výrobky
|
124,40 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
13.05.2019 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8019040977
|
Mrazené výrobky
|
191,36 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
09.04.2019 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
670911027
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
844,17 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
03.04.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.04.2019 |