|
Faktúra |
230954
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z.- za január - jún 2023
|
186,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
25.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5598547187
|
Mobilný telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Orange Slovensko |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
215752
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
146,50 |
s DPH |
89/2020
|
|
04.12.2020 |
MASTER SPORT s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3276175
|
Predplatné - PREDŠKOLSÁ VÝCHOVA
|
7,20 |
s DPH |
91/2020
|
|
08.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273273096
|
Telefón ZŠ
|
32,54 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273285577
|
Telefón MŠ
|
46,31 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7122099902
|
Elektrická energia - nedoplatok-kuchyňa, kotolňa
|
358,92 |
s DPH |
48/2023-ZŠ
|
|
11.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
15.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6230359997
|
Parný čistič + doplnky
|
1 189,98 |
s DPH |
93/2020
|
|
16.12.2020 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FVGA10200385
|
Školské potreby
|
1 000,00 |
s DPH |
94/2020
|
|
16.12.2020 |
RONEX WORLD s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
Tankönyv, fejlesztő feladatok
|
312,00 |
s DPH |
92/2020
|
|
07.12.2020 |
ATID-občianske združenie |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
Prednášky
|
330,00 |
s DPH |
62/2020
|
|
08.12.2020 |
ATID-občianske združenie |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FVGA10200397
|
ZZ utierky
|
228,60 |
s DPH |
95/2020
|
|
18.12.2020 |
RONEX WORLD s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20/460
|
Vyhotovené výtlačky-paušál
|
98,48 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
OPC Europe s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200082
|
Školské potreby
|
410,00 |
s DPH |
96/2020
|
|
18.12.2020 |
ASTAS s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2023-ZŠ
|
Elektrická energia - nedoplatok-ZŠ-Pavilón A
|
289,86 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7122099903
|
Elektrická energia - nedoplatok-ZŠ-Pavilón A
|
289,86 |
s DPH |
47/2023-ZŠ
|
|
11.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
15.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20120223
|
FROOOTICO čierna ríbezľa
|
80,83 |
s DPH |
ŠJ/89/12/2020
|
|
21.12.2020 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20606
|
Pečivá
|
64,80 |
s DPH |
ŠJ/90/12/2020
|
|
21.12.2020 |
BAGETKA s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200845
|
Zelenina a ovocie
|
130,01 |
s DPH |
ŠJ/91/12/2020
|
|
21.12.2020 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2023-ZŠ
|
Elektrická energia - nedoplatok-Telocvičňa
|
111,41 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
02.05.2023 |