|
Faktúra |
7103897396
|
Elektrická energia - opravná faktúra - telocvičňa
|
-20,38 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
07.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FVGA10210450
|
Školské potreby - HN-ŽZŠ a MŠ - september 2021
|
547,80 |
s DPH |
72/2021-ZŠ
|
|
01.10.2021 |
RONEX WORLD s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210753
|
Zelenina a ovocie
|
275,23 |
s DPH |
ŠJ/60/09/2021
|
|
17.09.2021 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5639995417
|
Mobilný telefón
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Orange Slovensko |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2024-ZŠ
|
Elektrická energia - nedoplatok-ZŠ-Kuchyňa
|
252,73 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21090431
|
FROOOTICO čierna ríbezľa
|
84,58 |
s DPH |
ŠJ/62/09/2021
|
|
23.09.2021 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202103693
|
Hudobné nástroje pre ZŠ
|
334,15 |
s DPH |
69/2021-ZŠ
|
|
23.09.2021 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7181378916
|
Elektrická energia - nedoplatok-ZŠ-Kuchyňa
|
252,73 |
s DPH |
15/2024-ZŠ
|
|
12.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
13.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6571520787
|
Poistenie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
22203985
|
Ploché obruče
|
45,40 |
s DPH |
70/2021-ZŠ
|
|
24.09.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
P2109021
|
Káva Eilles
|
60,00 |
s DPH |
71/2021-ZŠ
|
|
29.09.2021 |
DIOFA, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290603847
|
Mobilný internet M
|
20,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2024-ZŠ
|
Elektrická energia - nedoplatok-ZŠ-Pavilón B
|
221,01 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2021071
|
Oprava kosačky
|
213,80 |
s DPH |
67/2021-ZŠ
|
|
17.09.2021 |
Róbert Kleč - Oprava záhradkárskych mechanizmov |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7141836573
|
Elektrická energia - nedoplatok-ZŠ-Pavilón B
|
221,01 |
s DPH |
14/2024-ZŠ
|
|
12.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
13.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21504
|
Pečivá
|
125,87 |
s DPH |
ŠJ/63/10/2021
|
|
05.10.2021 |
BAGETKA s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2024-ZŠ
|
Elektrická energia - nedoplatok-ZŠ-Pavilón B
|
296,01 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7141836572
|
Elektrická energia - nedoplatok-ZŠ-Pavilón B
|
296,01 |
s DPH |
13/2024-ZŠ
|
|
12.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
13.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024-ZŠ
|
Elektrická energia - nedoplatok-MŠ
|
358,71 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20210818
|
Zelenina a ovocie
|
204,67 |
s DPH |
ŠJ/66/10/2021
|
|
06.10.2021 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
06.10.2021 |