Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20 Pečivo 162,64 s DPH 14.11.2018 Potraviny Bartosová Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo 14.11.2018
Objednávka 81/2024-ZŠ Toner pre MŠ 716,00 s DPH 22.07.2024 Ingrid Győriová-INTERVYT Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Mgr. Anita Horváth riaditeľka 16.08.2024 22.07.2024
Faktúra 8299188228 Telefón ZŠ 43,60 s DPH 09.02.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Mgr. Anita Horváth riaditeľka 21.02.2022 09.02.2022
Objednávka 84/2024-ZŠ Ukotvenie kolotoča Severin KL02 pre MŠ 758,00 s DPH 22.07.2024 Lefay s.r.o. Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Mgr. Anita Horváth riaditeľka 19.08.2024 22.07.2024
Faktúra 240105226 Ukotvenie kolotoča Severin KL02 pre MŠ 758,00 s DPH 84/2024-ZŠ 16.08.2024 Lefay s.r.o. Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Mgr. Anita Horváth riaditeľka 19.08.2024 16.08.2024
Objednávka 83/2024-ZŠ Kolotoč Severin KL02 pre MŠ 1 200.00 s DPH 22.07.2024 Lefay s.r.o. Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Mgr. Anita Horváth riaditeľka 19.08.2024 22.07.2024
Faktúra 240105225 Kolotoč Severin KL02 pre MŠ 1 200,00 s DPH 83/2024-ZŠ 16.08.2024 Lefay s.r.o. Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Mgr. Anita Horváth riaditeľka 19.08.2024 16.08.2024
Objednávka 82/2024-zš Pracovné zošity pre MŠ 52,50 s DPH 22.07.2024 preskoly.sk s.r.o. Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Mgr. Anita Horváth riaditeľka 19.08.2024 22.07.2024
Faktúra F524048170 Pracovné zošity pre MŠ 52,50 s DPH 82/2024-ZŠ 16.08.2024 preskoly.sk s.r.o. Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Mgr. Anita Horváth riaditeľka 19.08.2024 16.08.2024
Faktúra 22038 Pečivá 89,58 s DPH ŠJ/08/02/2022 09.02.2022 BAGETKA s.r.o. Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Zuzana Bíróová vedúca ŠJ 21.02.2022 09.02.2022
Objednávka ŠJ/08/02/2022 Pečivá 89,58 s DPH 09.02.2022 BAGETKA s.r.o. Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Zuzana Bíróová vedúca ŠJ 09.02.2022
Faktúra 220097 Zelenina a ovocie 32,26 s DPH ŠJ/07/02/2022 09.02.2022 Ing. Jozef Horváth - Ramas Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Zuzana Bíróová vedúca ŠJ 21.02.2022 09.02.2022
Objednávka ŠJ/07/02/2022 Zelenina a ovocie 32,26 s DPH 09.02.2022 Ing. Jozef Horváth - RAMAS Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Zuzana Bíróová vedúca ŠJ 09.02.2022
Faktúra 2401126 Toner pre MŠ 716,00 s DPH 81/2024-ZŠ 13.08.2024 Ingrid Győriová-INTERVYT Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Mgr. Anita Horváth riaditeľka 16.08.2024 13.08.2024
Objednávka 10/2022-ZŠ Elektrická energia 307,00 s DPH 24.01.2022 ZSE Energia, a.s. Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Mgr. Anita Horváth riaditeľka 24.01.2022
Faktúra 220039 Zelenina a ovocie 209,71 s DPH ŠJ/05/01/2022 09.02.2022 Ing. Jozef Horváth - Ramas Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Zuzana Bíróová vedúca ŠJ 27.01.2022 09.02.2022
Objednávka ŠJ/05/01/2022 Zelenina a ovocie 209,71 s DPH 09.02.2022 Ing. Jozef Horváth - Ramas Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Zuzana Bíróová vedúca ŠJ 09.02.2022
Objednávka 80/2024-ZŠ HEDRIN Protect & go spray ochrana proti všiam 120 ml 115,90 s DPH 22.07.2024 BENU SK 77, s.r.o. Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Mgr. Anita Horváth riaditeľka 13.08.2024 22.07.2024
Faktúra 7724357687 HEDRIN Protect & go spray ochrana proti všiam 120 ml 115,90 s DPH 80/2024-ZŠ 09.08.2024 BENU SK 77, s.r.o. Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Mgr. Anita Horváth riaditeľka 13.08.2024 09.08.2024
Faktúra 70615030 Ročná odmena za poskytovanie služieb č. VK/09/09/310-sprístupnenie balíčka ŠklkaKOMENSKY od 04.02.2022 do 03.02.2022 9,00 s DPH 15.02.2022 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo Mgr. Anita Horváth riaditeľka 21.02.2022 15.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5421