|
|
Faktúra |
8291772915
|
Telefón ZŠ
|
34,34 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210111
|
Zelenina a ovocie
|
8,66 |
s DPH |
ŠJ/5/3/2021
|
|
02.03.2021 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277004271
|
Telefón ZŠ
|
32,54 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
08.02.2021 |
|
Faktúra |
VYOSK202310555
|
Lisované smotky bez pletiva
|
40,35 |
s DPH |
68/2023-ZŠ
|
|
16.06.2023 |
Ing. Josef Chmelař |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
19.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
21/0052
|
Vyhotovené výtlačky-paušál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
OPC Europe s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
Oprava kosačky
|
535,20 |
s DPH |
2/2021-ZŠ
|
|
22.02.2021 |
Róbert Kleč - Oprava záhradkárskych mechanizmov |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5607845211
|
Mobilný telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Orange Slovensko |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277673681
|
Mobilný internet M
|
20,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2023-ZŠ
|
Predplatné - PREDŠKOLSÁ VÝCHOVA
|
3,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
302276175
|
Predplatné - PREDŠKOLSÁ VÝCHOVA
|
3,60 |
s DPH |
67/2023-ZŠ
|
|
13.06.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
03.07.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/49/06/2023
|
Zelenina a ovocie
|
413,33 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Monika Ravaszová |
vedúca ŠJ |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230558
|
Zelenina a ovocie
|
413,33 |
s DPH |
ŠJ/49/06/2023
|
|
13.06.2023 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Monika Ravaszová |
vedúca ŠJ |
03.07.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2100235
|
Servisné prác-počítač-sekretariát
|
75,50 |
s DPH |
1/2021-ZŠ
|
|
08.02.2021 |
Ingrid Győriová - INTERVYT |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21099
|
Pečivá
|
30,81 |
s DPH |
ŠJ/6/3/2021
|
|
03.03.2021 |
BAGETKA s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2023-ZŠ
|
Elektrická energia - nedoplatok-Telocvičňa
|
108,37 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20210892
|
RESPIRATOR FFP2
|
118,00 |
s DPH |
3/2021-ZŠ
|
|
04.03.2021 |
Kifli s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FVGA 10210096
|
Školské potreby ZŠ a MŠ - HN+živ.min.
|
564,40 |
s DPH |
4/2021-ZŠ
|
|
08.03.2021 |
RONEX WORLD s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278862219
|
Telefón MŠ
|
46,31 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278848817
|
Telefón ZŠ
|
32,54 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7131907192
|
Elektrická energia - nedoplatok-Telocvičňa
|
108,37 |
s DPH |
66/2023-ZŠ
|
|
08.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
12.06.2023 |
08.06.2023 |