|
Faktúra |
10001125
|
Penové mydlo a papierové utierky
|
831,97 |
s DPH |
35/2025-ZŠ
|
|
23.06.2025 |
Viera Szíkorová SANTECH |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250800006
|
Nerezové gastrozariadenie pre ŠJ
|
2 500.00 |
s DPH |
37/2025-ZŠ
|
|
23.06.2025 |
ROAX s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Anita Horváth, Mgr. |
riaditeľka |
24.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3125003384
|
Elektrická energia-vyúčtovacia faktúra-preplatok
|
-248,56 |
s DPH |
|
Zmluva o združených dodávkach elektriny č. SC2024/0276
|
12.06.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
20.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
201529867
|
Kompatibilný toner XEROX - Phaser 3140
|
51,90 |
s DPH |
33/2025-ZŠ
|
|
17.06.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Harmonogram budúcich platieb č. 152310511
|
Stočné MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
13.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Harmonogram budúcich platieb č. 152310512
|
Stočné ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
13.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8699317480
|
Plyn - MŠ
|
492,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 24.5.2024
|
02.06.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
10.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8531023026
|
Stočné - vyúčtovanie ZŠ - nedoplatok
|
307,18 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
10.06.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8699317478
|
Plyn - ZŠ
|
1 558.00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 24.5.2024
|
02.06.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
10.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8699317479
|
Plyn - Telocvičňa
|
176,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 24.5.2024
|
02.06.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
10.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250022
|
Športovo-edukačné aktivity pre deti PPV
|
1 188,18 |
s DPH |
32/2025-ZŠ
|
|
09.06.2025 |
H-Edu s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
10.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
Catering-občerstvenie-Metodický deň-27.5.2025
|
480,00 |
s DPH |
26/2025-ZŠ
|
|
02.06.2025 |
DAMARSI, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
10.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25kdi00786
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
198,03 |
s DPH |
31/2025-ZŠ
|
|
06.06.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
10.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252598
|
Výkon zodpovednej osoby - jún 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZMLUVA č. ZO/2025ZO22284-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
10.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250529
|
Mäso a mäsové výrobky
|
118,30 |
s DPH |
ŠJ/44/05/2025
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
02.06.2025 |
Alžbeta Ladovičová |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Monika Szüllőová |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
502276175
|
Predplatné - PREDŠKOLSÁ VÝCHOVA
|
3,94 |
s DPH |
30/2025-ZŠ
|
|
06.06.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
10.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25260
|
Pečivá
|
182,57 |
s DPH |
ŠJ/45/05/2025
|
|
02.06.2025 |
BAGETKA s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Monika Szüllőová |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2557060017
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
250,92 |
s DPH |
ŠJ/47/06/2025
|
|
06.06.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Monika Szüllőová |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370402791
|
Telefón MŠ
|
49,53 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
10.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370396919
|
Telefón ZŠ
|
37,34 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
10.06.2025 |
06.06.2025 |