|
Faktúra |
3125007580
|
Elektrická energia-vyúčtovacia faktúra-preplatok
|
-121,75 |
s DPH |
|
Zmluva o združených dodávkach elektriny č. SC2024/0276
|
13.11.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
26.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
Odborná prehliadka herných prvkov
|
80,00 |
s DPH |
75/2025-ZŠ
|
|
20.11.2025 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
25.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2557110104
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
289,86 |
s DPH |
ŠJ/75/11/2025
|
|
12.11.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Monika Szüllőová |
vedúca ŠJ |
25.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25124
|
Kontrola a TS hydrantov , kontrola, vyr. a dod. hasiacich prístrojov
|
359,80 |
s DPH |
73/2025-ZŠ
|
|
19.11.2025 |
Tibor Vincze - HASKONT |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
25.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25/0830
|
Vyhotovené výtlačky-paušál
|
116,94 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
OPC Europe s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
25.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202510980
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
295,21 |
s DPH |
ŠJ/76/11/2025
|
|
19.11.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Monika Szüllőová |
vedúca ŠJ |
25.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
129,50 |
s DPH |
74/2025-ZŠ
|
|
20.11.2025 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
25.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202510650
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
184,31 |
s DPH |
ŠJ/74/11/2025
|
|
11.11.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Monika Szüllőová |
vedúca ŠJ |
25.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500026
|
Údržba a čistenie plynových kotlov ZŠ a MŠ
|
553,50 |
s DPH |
69/2025-ZŠ
|
|
12.11.2025 |
TZB-MONT, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
20.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202531
|
ESET HOME Security Essential 1 lic. na 2 roky
|
80,00 |
s DPH |
72/2025-ZŠ
|
|
19.11.2025 |
Tibor Modroczky |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1027753
|
Darčekové poukážky - Lidl
|
3 690.00 |
s DPH |
71/2025-ZŠ
|
|
14.11.2025 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378374381
|
Telefón MŠ
|
65,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
14.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378368181
|
Telefón ZŠ
|
34,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
14.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Harmonogram budúcich platieb č. 152310512
|
Stočné ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
14.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501164
|
Voda pramenitá
|
78,00 |
s DPH |
67/2025-ZŠ
|
|
07.11.2025 |
AQUADRIFT s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
14.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Harmonogram budúcich platieb č. 152310511
|
Stočné MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
14.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
312511119
|
iKelp Jedáleň nárok na používanie, aktualizácie, telefonickú a emailová podporu po dobu 1 roka
|
132,23 |
s DPH |
68/2025-ZŠ
|
|
11.11.2025 |
Abiset s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
13.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501446
|
Tlač farebnej brožúry s príbehmi žiakov, tlač kartičiek s frázami, laminácia ilustrácií a jazykových pomôcok
|
500,00 |
s DPH |
70/2025-ZŠ
|
|
12.11.2025 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
13.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8699521615
|
Plyn - MŠ
|
492,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 24.5.2024
|
03.11.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
10.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8699521614
|
Plyn - Telocvičňa
|
176,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 24.5.2024
|
03.11.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
10.11.2025 |
03.11.2025 |