|
Objednávka |
53/2025-ZŠ
|
Elektroinštalačné práce-odstránenie havarijného stavu
|
82 688.79 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
LED ARENA s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250078
|
Elektroinštalačné práce-odstránenie havarijného stavu
|
82 688,79 |
s DPH |
53/2025-ZŠ
|
|
08.09.2025 |
LED ARENA s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0122024
|
Odstránenie havarijného stavu strešného plášťa na ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo
|
80 536.36 |
s DPH |
89/2024-ZŠ
|
Zmluva o dielo na stavebné práce uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
|
02.09.2024 |
ARKO SK, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
03.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024-ZŠ
|
Odstránenie havarijného stavu strešného plášťa na ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo
|
80 536,36 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo na stavebné práce uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
|
02.08.2024 |
ARKO SK, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024-ZŠ
|
Verejné obstarávanie na zemný plyn a na elektrinu
|
6 942.36 |
s DPH |
|
1103202401
|
03.05.2024 |
Energetika SK, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2021-ZŠ
|
Úprava vedenia vody a odpadu pre potreby inštalácie médií v stoloch v chemickom laboratóriu
|
640.00bezdPH |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Kvant spol. s r.o., FMFI UK |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2017/047
|
Oprava rozvodov vody a kanalizácie
|
26 907,55 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
KOVIL s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/001
|
Výmena okien
|
24 395,89 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
KOVIL s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/014
|
Okná
|
19 464,62 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
KOVIL s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20240504
|
Verejné obstarávanie na zemný plyn a na elektrinu
|
6 942,36 |
s DPH |
54/2024-ZŠ
|
1103202401
|
27.05.2024 |
Energetika SK, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
20.06.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140082
|
Okná
|
6 113,34 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo na stavebné práce zo dňa 10.07.2015
|
10.08.2015 |
T-GLASS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
180053
|
Výroba a montáž plast. okien
|
5 614,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
T-GLASS, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8403106319
|
Plyn-nedoplatok
|
4 411.31 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
24.08.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
25.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2017/031
|
Okná
|
18 492,72 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
KOVIL s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/038
|
Riešenie hav.sit.-oprava rozvodov vody a kanalizácie
|
14 230,51 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
KOVIL s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1013771
|
Darčekové karty - Lidl
|
3 730,00 |
s DPH |
82/2021-ZŠ
|
|
04.11.2021 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
161020050
|
Nákupné poukážky zo sociálneho fondu-Vianoce 2020
|
3 450,00 |
s DPH |
74/2020
|
|
16.11.2020 |
COOP Jednota Galanta |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
16221408
|
Skriňa šatňová
|
3 354,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
ŠKOLEX, spol. sr.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Maliarske práce
|
3 207,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
MARKOŠ JÁN |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
017055
|
Elektroinštalačné práce MŠ-kuchyňa
|
3 154,81 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
ELKUBIX s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
11.10.2017 |