|
|
Faktúra |
15087
|
Zelenina
|
85,52 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
15.04.2015 |
VELTRADE s.r.o |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20210818
|
Zelenina a ovocie
|
204,67 |
s DPH |
ŠJ/66/10/2021
|
|
06.10.2021 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290603847
|
Mobilný internet M
|
20,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
30.09.2021 |
|
Faktúra |
FVGA10210450
|
Školské potreby - HN-ŽZŠ a MŠ - september 2021
|
547,80 |
s DPH |
72/2021-ZŠ
|
|
01.10.2021 |
RONEX WORLD s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8649326847
|
Plyn
|
434,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
05.10.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8649326840
|
Plyn
|
1 930,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
05.10.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8649326841
|
Plyn
|
472,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 28. 8. 2014
|
05.10.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210406
|
BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení PZS
|
05.10.2021 |
Mária Strapáčová |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210938
|
Mäso a mäsové výrobky
|
571,95 |
s DPH |
ŠJ/64/10/2021
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
05.10.2021 |
Alžbeta Ladovičová |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21504
|
Pečivá
|
125,87 |
s DPH |
ŠJ/63/10/2021
|
|
05.10.2021 |
BAGETKA s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
802144674
|
Mrazené výrobky
|
157,68 |
s DPH |
ŠJ/65/10/2021
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
05.10.2021 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
670122844
|
Mliečne výrobky
|
640,67 |
s DPH |
ŠJ/67/10/2021
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
06.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
670122846
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
773,27 |
s DPH |
ŠJ/68/10/2021
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
06.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10002871
|
Papierové utierky, dávkovač mydla a mydlo pre ZŠ a MŠ
|
473,22 |
s DPH |
73/2021-ZŠ
|
|
08.10.2021 |
Viera Szíkorová SANTECH |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
22203985
|
Ploché obruče
|
45,40 |
s DPH |
70/2021-ZŠ
|
|
24.09.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21/0607
|
Vyhotovené výtlačky-paušál
|
120,26 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
OPC Europe s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291781347
|
Telefón MŠ
|
44,51 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291772915
|
Telefón ZŠ
|
34,34 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6560761796
|
Poistenie
|
98,29 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6621
|
Súbor písaniek pre 1. ročník ZŠ s VJM
|
139,80 |
s DPH |
74/2021-ZŠ
|
|
11.10.2021 |
PALAESTRA s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
11.10.2021 |
