|
|
Faktúra |
15087
|
Zelenina
|
85,52 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
15.04.2015 |
VELTRADE s.r.o |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
821011195
|
Vrecká do vysávača - Kärcher
|
52,90 |
s DPH |
78/2021-ZŠ
|
|
25.10.2021 |
wwworks s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
25.10.2021 |
|
Faktúra |
2101134
|
Voda Jelení
|
78,00 |
s DPH |
75/2021-ZŠ
|
|
18.10.2021 |
AQUADRIFT s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210865
|
Zelenina a ovocie
|
180,14 |
s DPH |
ŠJ/70/10/2021
|
|
18.10.2021 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202151683
|
Tonery pre MŠ
|
75,24 |
s DPH |
76/2021-ZŠ
|
|
20.10.2021 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2218040
|
Prenájom rohoží
|
38,69 |
s DPH |
|
Zmluva v servisnom prenájme rohoží zo dňa 14.11.2011
|
20.10.2021 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913283333
|
Nedoplatok-energia
|
0,36 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913283332
|
Nedoplatok-energia
|
1,95 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100650
|
Basketbalové a fotbalové lopty, brankárske rukavice
|
254,40 |
s DPH |
77/2021-ZŠ
|
|
20.10.2021 |
14sport - Tomáš Cypra |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210260
|
Trof. med. Gold, Bronz, Silver - Atletika
|
22,50 |
s DPH |
79/2021-ZŠ
|
|
25.10.2021 |
Gaudio, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913286703
|
Nedoplatok-energia
|
22,25 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913290614
|
Nedoplatok-energia
|
36,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21100414
|
FROOOTICO čierna ríbezľa
|
124,18 |
s DPH |
ŠJ/71/10/2021
|
|
25.10.2021 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
802147998
|
Mrazené výrobky
|
157,25 |
s DPH |
ŠJ/72/10/2021
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
26.10.2021 |
Hossa family, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
802146362
|
Mrazené výrobky
|
140,29 |
s DPH |
ŠJ/69/10/2021
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
14.10.2021 |
Hossa family, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210264
|
Trof. med. Gold, Bronz, Silver - Atletika
|
18,00 |
s DPH |
80/2021-ZŠ
|
|
27.10.2021 |
Gaudio, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21073
|
Kontrola a TS hasiacich prístrojov a hydrantov ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo
|
199,45 |
s DPH |
81/2021-ZŠ
|
|
02.11.2021 |
Tibor Vincze - HASKONT |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8292455425
|
Mobilný internet M
|
20,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211051
|
Mäso a mäsové výrobky
|
395,52 |
s DPH |
ŠJ/74/11/2021
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
02.11.2021 |
Alžbeta Ladovičová |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210906
|
Zelenina a ovocie
|
166,57 |
s DPH |
ŠJ/73/11/2021
|
|
02.11.2021 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
02.11.2021 |
